目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1.贯彻执行国家、省关于人力资源和社会保障事业的发展规划、政策法规，起草全市人力资源和社会保障规范性文件；编制全市人力资源和社会保障事业发展中长期．整体规划和年度计划并组织实施。
2.拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3.负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的全市就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；拟订落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4.负责建立和完善覆盖全市城乡的社会保障体系，贯彻实施相关政策措施。会同有关部门拟订全市养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险及其补充保险基本政策和基本标准并组织实施和监督检查。
5.负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6.负责全市行政机关公务员和政府序列参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理；贯彻执行公务员考录、考核、培训、奖惩等方面的政策法规，组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订并组织实施政府奖励制度；参与市级劳动模范评定工作。
7.会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行国家、省有关机关企事业单位人员福利和离退休政策。
8.会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才、农村乡土人才选拔和培养工作。
9.贯彻执行军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订全市军队转业干部安置计划；负责军队转业干部教育培训工作；贯彻执行部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
10.会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
11.贯彻实施吸引国（境）外专家、留学人员来萍工作或定居政策；负责国（境）外人员来萍就业管理服务；负责全市引进国外智力工作；负责全市机关事业单位科级及其以下人员和企业人员因公出国（境）政审工作。
12.组织实施劳动、人事争议调解、仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，贯彻实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共9个，包括：萍乡市人力资源和社会保障局主管局、市社会保险事业管理局、市劳动就业服务管理局、市医疗保险管理局、市劳动保障监察支队、市农村社会养老保险办公室、市劳动保障信息中心、市职业技能鉴定指导中心、市社会保障服务中心。
本部门2017年年末编制人数194人，其中行政编制69人，事业编制125人；年末实有人数177人，其中在职人员174人，离休人员3人。
第二部分 2017年度部门决算表
九张表（详见附表）
第三部分 2017部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计4506.21万元，无上年结转和结余；本年收入合计4506.21 万元，较上年增长46.68%，主要原因是：财政拨款收入增加，就业补助资金实行国库集中支付，并入决算报表。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入4137.72万元，占91.82%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）368.49万元，占8.18%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计4067.93万元，较上年增长31.66%，主要原因是：2016年7月工资提标，2017年工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加；年末结转和结余438.28万元，较上年增加100%，主要原因是：就业补助资金待审核拨付。
本年支出的具体构成为：基本支出4067.93万元，占 100 %。三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为2496.3万元，决算数为3705.2万元，完成年初预算的148.43%，主要原因是：2016年7月调增工资，人员费用增加，工资福利支出增加；就业补助资金并入决算报表。
按功能分类科目分：社会保障和就业支出年初预算数为2052.53万元，决算数为3261.43万元，完成年初预算的 158.89 %；一般公共服务支出年初预算数为10万元，决算数为10万元，完成年初预算的 158.89 %；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为127.97万元，决算数为127.97万元，完成年初预算的100%；农林水支出137万元，决算数为137万元，完成年初预算的100%；资源勘探信息支出15万元，决算数为15万元，完成年初预算的100%；住房保障支出年初预算数为147.8万元，决算数为147.8万元，完成年初预算的100%；其他支出年初预算数为6万元，决算数为6万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3705.2万元，其中：一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出2036.55万元，较上年增长6.85%，主要原因是： 2016年7月工资提标，机关事业单位基本养老保险开始缴费；商品和服务支出540.54万元，较上年增加64.31%，主要原因是：差旅费、维修费、劳务费增加以及交通补贴调整会计科目分类影响；对个人和家庭补助支出719.44万元，较上年增长51.23%，主要原因是会计科目分类影响，奖励金调整会计科目；其他资本性支出6.33万元，较上年减少42.85万元，主要原因是：资本性购置支出减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为86.85万元，决算数为38.05万元，完成预算的43.81%，决算数较上年下降143.39%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算为0万元，调整预算数为10万元，决算数为8.15万元，完成预算的81.5%，决算数较上年下降18 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为69.35万元，决算数为24.57万元，完成预算的35.42%，决算数较上年下降59.67%。主要原因是：部门严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待费支出减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出5.33万元，其中公务用车购置年初预算为0万元，决算数为0万元：公务用车运行维护费支出年初预算数为17.5万元，决算数为5.33万元，完成预算的30.46 %，决算数较上年下降75.48%。主要原因是：部门严格执行中央八项规定，公车改革制度后厉行节约，公务用车运行维护费支出减少。
六、机关运行经费情况说明
本部门2017 年度机关运行经费支出940.1万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加574.13万元，增长156.88%。主要原因是：其他就业资金并入决算报表，拨付企事业单位其他就业资金共402万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额2412.96万元，其中：政府采购货物支出3.31万元、政府采购服务支出2409.65万元。
八、预算绩效情况说明
2017年无一般公共预算绩效项目
第四部分 名词解释
（对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。）
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（四）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
附件：
